ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы Оренбургской области»
на 2015–2020 годы
за 2015 год

(подпрограмма 1  «Дорожное хозяйство Оренбургской области»)     

 

Ответственный исполнитель государственной программы:

министерство экономического развития, промышленной и торговли развития Оренбургской области

 

Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период (2015 год)

      

  Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2014 № 272-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

Программа состоит из трех подпрограмм:

1. «Дорожное хозяйство Оренбургской области»,

2. «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта»,

3. «Развитие региональных и местных авиаперевозок».

Соисполнителем Программы является министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, участником Программы –  министерство образования Оренбургской области.

В составе государственной программы (подпрограммы) утверждены показатели и индикаторы (приложение №1 программы). Выполнение показателей Программы по состоянию на 01.01.2016 представлено в таблице 9.

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы представлены в отчете.

Результаты реализации подпрограммы за 2015 год.

 

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

         Основная цель подпрограммы – развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области.

Подпрограммой «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы  «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы в 2015 году предусмотрен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения 38,52 км (введено в эксплуатацию 40,7 км или 105,8%), а также увеличение протяженности  автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

 

 

 

В соответствии с планом на 2015 год на реализацию подпрограммы  в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6 439 515,1 тыс. рублей (освоено 6 247 706,4 тыс. рублей или 97%)  на выполнение следующих мероприятий:

 

Основное мероприятие 1. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»  – 562 194,4 тыс. руб. средства областного дорожного фонда – освоено 561 009,6 тыс. рублей (99,8%):

введено в эксплуатацию 10,804 км автомобильных дорог и 372,8 пм мостовых сооружений.

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету области на дорожное хозяйство в объеме 1 294 100,4 тыс. рублей – освоено 100%:

введено в эксплуатацию 23,626 км автомобильных дорог.

 

Основное мероприятие 2.  «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 779 437,5 тыс. руб. (освоено 772 004,5 тыс. рублей или 99%).

введено в эксплуатацию 6,328 км или 98% от плана ввода.

площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта составила 1 287,8  тыс. кв. метров.

 

Основное мероприятие 3. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – 3 686 449,7 тыс. руб. Освоено 3 503 860,1 тыс. рублей.

завершен капитальной ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия
3,5 км автомобильной дороги – 100% от плана, в результате  увеличена протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

завершен ремонт на 57,63 км автомобильных дорог – 100% от плана;

завершены  работы по замене барьерного ограждения  4 376 пм. Восстановлению  8 автопавильонов. Работы выполнены в полном объеме;

за текущий год производились работы по содержанию 12 499 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения  и 677 мостов и путепроводов общей длиной 31 203 пм и  8 858 труб.

 

Основное мероприятие 4. «Реализация подпрограммы дорожной отрасли» –  117 333,1 тыс. руб. Освоено 116 731,8 тыс. рублей или 99,5%.

 

 

I. Оценка эффективности реализации подпрограммы  «Дорожное хозяйство Оренбургской области»     

 

 

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

 

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения

П

Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных

Пв

Степень реализации основного мероприятия

СРi

1.

Основное мероприятие  1 

3

3

            1,0

2.

Основное мероприятие  2 

6

5

0,83

3.

Основное мероприятие  3

1

1

               1,0

4.

Основное мероприятие  4

1

1

               1,0

 

Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 0,96

                                                                                                          (1,0+0,83+1+1)/4

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

ССуз =0,5х Зф / Зп+0,5хМБф/МБп, где:

0,5х6247706,4/6439515,1+0,5х1624832,1/1624832,1=0,5х0,97+0,5х1,  где:

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (6439515,1 тыс. руб.);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (6247706,4 тыс. руб.);

МБф – фактические произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) – 0,99

 

3.  Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Значение Эис = -0,03

 

Эис = СРм - ССуз, =0,96-0,99

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета (Эис ) принимается равным 0,9.

 

4. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

 

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

ЗПп/пп

Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗПп/пф

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СДп/ппз

1.

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения

38,52

40,761

1,06

2.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

18,86

19,49

1,03

3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным  требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог

19,66

21,27

1,08

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным  требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

189,62

272,345

1,44

5.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

8509,7

8213,64

0,97

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря  отчетного года

35,5

33,3

0,94

7.

Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта

950,0

1287,8

1,36

 

Степень реализации подпрограммы  – 0,99

 

 = (1+1+1+1+1+0,94+1)/7

 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

 Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 0,89

ЭРп/п = СРп/п * Эис,

            0,99 * 0,9

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» признается средней (значение  составляет не менее 0,8).